近日，中房地產(chǎn)及所屬金茂建設、金盛物業(yè)公司同步收到湖北方正會(huì )計事務(wù)所出具的《審計報告》，順利通過(guò)2022年度財務(wù)內部審計。

　　取得這一成績(jì)，這是該公司采取“四個(gè)聚焦”措施、不斷強化內控管理、提升審計工作質(zhì)效、全面落實(shí)企業(yè)風(fēng)險全過(guò)程監管、確保內部權力規范運行和國有資金安全使用的結果。

　　聚焦制度落地落實(shí)。圍繞“軟制度變硬落實(shí)”，檢查公司對各項法律法規、方針政策和規章制度貫徹執行情況，查看公司制度是否存在管理漏洞或缺項，是否存在與上級單位要求不一致的規定條款。

　　聚焦決策實(shí)施效果。圍繞“保證決策力、提升執行力”，檢查公司重大經(jīng)濟事項決策情況及實(shí)施效果，重點(diǎn)查看有無(wú)形成遺留問(wèn)題，相關(guān)決策是否與上級重大事項決策制度相符。

　　聚焦財務(wù)管理風(fēng)險。圍繞“降風(fēng)險、促規范”，檢查賬目是否清晰、各項票據是否合法合規、會(huì )計科目是否正確、財務(wù)事項審批流程是否科學(xué)等內容，以及財務(wù)風(fēng)險防范舉措。

　　聚焦審計成果運用。圍繞“整改跟著(zhù)問(wèn)題走”，對審計發(fā)現的問(wèn)題，明確整改措施和時(shí)間，壓實(shí)整改責任，督查整改成效，形成內部審計整改閉環(huán)，提高內部審計的效益和價(jià)值。

　　“下一步，我們將建立完善審計發(fā)現問(wèn)題臺賬，實(shí)行掛銷(xiāo)號制度，做實(shí)做好審計‘后半篇文章’，充分發(fā)揮審計監督作用，為公司高質(zhì)量發(fā)展保駕護航?！敝蟹考瘓F荊門(mén)公司分管監察審計部工作負責人說(shuō)道。（文、圖：劉曉曉、周曼奇）